Faktúry - detail (výpis z 23.04.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 09.08.2021 |
Dátum zverejnenia: | 27.09.2021 |
Dátum plnenia: | 01.09.2021 |
Identifikácia objednávky: 113/2021
Objednávka: | 113/2021 |
Dodávateľ: | Haus |
Levočská 20 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Potreby na maľovanie |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 113,81 € |