Faktúry - detail (výpis z 26.04.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 24.03.2022 |
Dátum zverejnenia: | 29.04.2022 |
Dátum plnenia: | 07.04.2022 |
Identifikácia objednávky: 41/2022
Objednávka: | 41/2022 |
Dodávateľ: | El trans s.r.o. |
Vodná 56 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Vývoz dreveného odpadu |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 108,00 € |