Faktúry - detail (výpis z 28.04.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 25.10.2023 |
Dátum zverejnenia: | 08.11.2023 |
Dátum plnenia: | 25.10.2023 |
Identifikácia objednávky: 131/2023
Objednávka: | 131/2023 |
Dodávateľ: | Merkury Market Slovakia s.r.o. |
Duklianska 11 | |
08001 Prešov | |
IČO: | 36501891 |
Predmet plnenia: | Materiál |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 588,33 € |