Faktúry - detail (výpis z 28.04.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 10.10.2023 |
Dátum zverejnenia: | 08.11.2023 |
Dátum plnenia: | 06.11.2023 |
Identifikácia objednávky: 132/2023
Objednávka: | 132/2023 |
Dodávateľ: | Brodem |
Severná 17 | |
08221 Veľký Šariš | |
Predmet plnenia: | Servisné práce v kotolni |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 481,62 € |