Faktúry - detail (výpis z 02.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 02.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 13.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 32/2024
Objednávka: | 32/2024 |
Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
Okružná 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Tonery |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 306,24 € |