Faktúry - detail (výpis z 09.02.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 26.08.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 05.09.2024 |
| Dátum plnenia: | 31.08.2024 |
Identifikácia objednávky: 133/2024
| Objednávka: | 133/2024 |
| Dodávateľ: | Merkury Market Slovakia s.r.o. |
| Duklianska 11 | |
| 08001 Prešov | |
| IČO: | 36501891 |
| Predmet plnenia: | Lavičky, zrkadlo |
| Podpísal: | Mgr. Dušan Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 532,99 € |