Objednávky

Objednávky (výpis z 16.05.2025)

Vyhľadávanie
Dátum objednávky

Dátum vyhotovenia	Číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Suma s DPH	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Dopredu > Koniec >> Stránka 57 z 107
05.03.2018	23/2018	Tonery do kopirky.	79,20 €	Ikaro s.r.o.
05.03.2018	24/2018	Zmakčovač vody do kuchyne	500,00 €	Eurogastrop s.r.o.
15.02.2018	20/2018	predĺženie update ekon. agendy pre rok 2018	53,52 €	IFOsoft
15.02.2018	21/2018	odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia	991,76 €	Miroslav Adamčín - ELMA
05.02.2018	17/2018	inštalácia, technická podpora softvéru	520,00 €	247 group, s.r.o.
02.02.2018	16/2018	oprava havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia na internáte	2 413,04 €	MP KANAL service s.r.o.
31.01.2018	15/2018	elektrikárske práce v školskej jedálni	358,00 €	Miroslav Adamčín - ELMA
31.01.2018	13/2018	umývacie, oplachovacie a regeneračne prostriedky do pom. techniky v školskej kuchyni	158,16 €	Eurogastrop s.r.o.
31.01.2018	14/2018	Oprava kotlov	59,76 €	Magda Jozef - JM Servis
29.01.2018	12/2018	dodávka tonérov	711,12 €	Ikaro s.r.o.
25.01.2018	10/2018	kancelárske potreby	234,98 €	KRIDLA s.r.o.
25.01.2018	11/2018	čistiace potreby	631,80 €	KRIDLA s.r.o.
22.01.2018	7/2018	tonér	71,40 €	Ikaro s.r.o.
22.01.2018	9/2018	prietokový ohrievač, prietoková batéria, údržbársky materiál	130,32 €	PEhAES a.s.
22.01.2018	8/2018	oprava upchatého kanalizačného potrubia v budove školy	1 472,32 €	MP KANAL service s.r.o.
15.01.2018	6/2018	výmena oleja, filtrov a prevádzkových kvapalín v motorovom vozidle	303,20 €	Štefan Rejta - BIADO
11.01.2018	5/2018	trubice Lumilux 36W a ďalší elektroinštalačný materiál	133,07 €	Peter Mikolaj - CB Elektroplus
11.01.2018	4/2018	montáž interaktívnej tabule a dataprojektora	356,20 €	PVS Computer, s.r.o.
08.01.2018	2/2018	stravné lístky	4 996,98 €	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
08.01.2018	3/2018	tonéry	345,60 €	Ikaro s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov