Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov - detail (výpis z 09.02.2026)
Dátumy
| Dátum doručenia: | 08.08.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 13.08.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2024 |
Identifikácia faktúry: 8354042348
| Faktúra: | 8354042348 |
| Interné číslo: | 224/2024 |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Karadžičova 10 | |
| 82513 B | |
| Predmet plnenia: | Telefónne poplatky |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 244,18 € |