Faktúry - detail (výpis z 28.08.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 31.01.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 19.02.2024 |
| Dátum plnenia: | 08.02.2024 |
Identifikácia objednávky: 18/2024
| Objednávka: | 18/2024 |
| Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
| Čergovská 7002/10 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Čistiace prostriedky do umývačky |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 197,40 € |