Faktúry - detail (výpis z 30.08.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.04.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 23.05.2024 |
| Dátum plnenia: | 10.04.2024 |
Identifikácia objednávky: 58/2024
| Objednávka: | 58/2024 |
| Dodávateľ: | Camea SK s.r.o. |
| Sabinovská 67 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Toner Xerox |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 84,95 € |