Faktúry - detail (výpis z 30.08.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.03.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 24.04.2024 |
| Dátum plnenia: | 16.04.2024 |
Identifikácia objednávky: 62/2024
| Objednávka: | 62/2024 |
| Dodávateľ: | Welnet |
| Levočská 2 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby k počítačovej sieti |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 207,92 € |