Faktúry - detail (výpis z 29.08.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 18.04.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 24.04.2024 |
| Dátum plnenia: | 18.04.2024 |
Identifikácia objednávky: 66/2024
| Objednávka: | 66/2024 |
| Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
| Okružná 32 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Toner HP |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 161,05 € |