Faktúry - detail (výpis z 09.05.2025)
Dátumy
| Dátum zverejnenia: | 21.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 12.11.2024 |
Identifikácia objednávky: 177/2024
| Objednávka: | 177/2024 |
| Dodávateľ: | Lamitec s.r.o. |
| Vajnorská 134/A | |
| 83104 Bratislava | |
| IČO: | 35710691 |
| Predmet plnenia: | Kancelárske potreby, tonery |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 546,77 € |