Faktúry - detail (výpis z 09.05.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 14.10.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 14.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 30.10.2024 |
Identifikácia objednávky: 178/2024
| Objednávka: | 178/2024 |
| Dodávateľ: | DDD služby SK s.r.o. |
| Mirka Nešpora 12 | |
| 080 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Deratizácia šk. budov, areálu |
| Podpísal: | Mgr. Svoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 4 780,00 € |