Faktúry - detail (výpis z 23.10.2026)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 28.10.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 22.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 30.10.2024 |
Identifikácia objednávky: 179/2024
| Objednávka: | 179/2024 |
| Dodávateľ: | Welnet |
| Levočská 2 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Materiál k PC |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 119,65 € |