Faktúry - detail (výpis z 31.07.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 05.11.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 29.11.2024 |
| Dátum plnenia: | 05.12.2024 |
Identifikácia objednávky: 190/2024
| Objednávka: | 190/2024 |
| Dodávateľ: | Camea SK s.r.o. |
| Sabinovská 67 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Naplnenie tonerov |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 39,00 € |