Faktúry

Faktúry (výpis z 13.05.2025)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Dopredu > Koniec >> Stránka 230 z 233
155/12	22.06.2012	Klimatizácia	228,24 €		068/12	Solumiss s.r.o.
156/12	22.06.2012	Soľ na úpravu vody	52,80 €		070/12	Raciotherm s.r.o.
157/12	22.06.2012	Spotrebný materiál	225,30 €		069/12	Lamitec s.r.o.
153/12	21.06.2012	Stravné lístky	495,00 €		067/12	LE Cheuque Dejeneur
154/12	21.06.2012	Internet 4-6	150,00 €	7004710		Sanet združenie
152/12	20.06.2012	Farby na maľovanie priestor školy	148,22 €		066/12	Chemolak a.s.
150/12	12.06.2012	Posteľné, obrusy	531,48 €		064/12	Huk Milostlav
151/12	12.06.2012	čistiace potreby	131,93 €			Olha office s.r.o.
145/12	11.06.2012	Telefónne poplatky máj	83,38 €			Slovak Telecom
148/12	11.06.2012	Dobropis	-830,31 €	5101672890		SPP a.s.
149/12	11.06.2012	Preddavok za plyn na júl	468,00 €	5101672890		SPP a.s.
146/12	08.06.2012	stravovanie zamestnancov	1 593,16 €			Šj pri Spojenej škole PSI
147/12	08.06.2012	Právne služby	100,00 €	Zmluva o poskyt. právnej pomoci		JUDr. Scheniederová
144/12	07.06.2012	Odber plynu jún	87,00 €	5101672890		SPP a.s.
143/12	06.06.2012	Nákup kancelárskej stolička a cartrige	170,38 €		063/12	Otto office s.r.o.
142/12	05.06.2012	Monitorovanie 5/12	96,00 €	159/2011		SBS stratus s.r.o.
140/12	04.06.2012	Náhradné diely	74,41 €			Garden technik s.r.o.
141/12	04.06.2012	Montážne práce	240,00 €			Dany alarm s.r.o.
139/12	01.06.2012	Vodné, stočné máj	1 121,50 €	1086/06		VVS a.s.
137/12	28.05.2012	Poradca riaditeľa a Nové právo v šk.praxi máj	78,00 €			Dr. Josef Raabe s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov