Faktúry - detail (výpis z 04.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 18.11.2014 |
Dátum zverejnenia: | 06.12.2014 |
Dátum plnenia: | 01.12.2014 |
Identifikácia objednávky: 143/14
Objednávka: | 143/14 |
Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
Čergovská 7002/10 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Prípravok na vodný kameň |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 28,20 € |