Faktúry - detail (výpis z 20.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 03.06.2015 |
Dátum zverejnenia: | 11.06.2015 |
Dátum plnenia: | 05.06.2015 |
Identifikácia objednávky: 82/2015
Objednávka: | 82/2015 |
Identifikácia zmluvy: | 2/2014 |
Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
Okružná 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | toner do tlačiarne |
Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 112,20 € |