Faktúry - detail (výpis z 07.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 06.07.2015 |
Dátum zverejnenia: | 09.07.2015 |
Dátum plnenia: | 07.07.2015 |
Identifikácia objednávky: 97/2015
Objednávka: | 97/2015 |
Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
Okružná 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | toner do tlačiarne |
Podpísal: | Mgr. Peter Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 31,20 € |