Faktúry - detail (výpis z 11.07.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 02.11.2020 |
| Dátum zverejnenia: | 02.12.2020 |
| Dátum plnenia: | 02.11.2020 |
Identifikácia objednávky: 171/2020
| Objednávka: | 171/2020 |
| Dodávateľ: | NOMIland |
| Magnezitárska 11 | |
| 04013 Košice | |
| Predmet plnenia: | Potreby pre MŠ |
| Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 305,60 € |