Faktúry - detail (výpis z 08.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 30.11.2023 |
Dátum zverejnenia: | 18.12.2023 |
Dátum plnenia: | 11.12.2023 |
Identifikácia objednávky: 158/2023
Objednávka: | 158/2023 |
Dodávateľ: | Ikaro s.r.o. |
Okružná 32 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Počítač |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 594,00 € |