Faktúry - detail (výpis z 07.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 01.12.2023 |
Dátum zverejnenia: | 18.12.2023 |
Dátum plnenia: | 11.12.2023 |
Identifikácia objednávky: 159/2023
Objednávka: | 159/2023 |
Dodávateľ: | Pejtr- Jan Trudic |
Vajanského 57 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Zhotovenie pečiatok |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 424,04 € |