Faktúry - detail (výpis z 07.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 01.12.2023 |
Dátum zverejnenia: | 18.12.2023 |
Dátum plnenia: | 11.12.2023 |
Identifikácia objednávky: 160/2023
Objednávka: | 160/2023 |
Dodávateľ: | Eurogastrop s.r.o. |
Čergovská 7002/10 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Čistiace prostriedky do umývačky |
Podpísal: | Mgr. Borovský (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 157,92 € |