Faktúry - detail (výpis z 05.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 19.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 01.04.2024 |
Identifikácia objednávky: 38/2024
Objednávka: | 38/2024 |
Dodávateľ: | Wellnet s.r.o. |
Levočská 2 | |
08001 Prešov | |
Predmet plnenia: | Materiál |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 119,80 € |