Faktúry - detail (výpis z 06.05.2024)
Dátumy
Dátum vyhotovenia: | 09.03.2024 |
Dátum zverejnenia: | 04.04.2024 |
Dátum plnenia: | 22.03.2024 |
Identifikácia objednávky: 43/2024
Objednávka: | 43/2024 |
Dodávateľ: | Merkury Market Slovakia s.r.o. |
Duklianska 11 | |
08001 Prešov | |
IČO: | 36501891 |
Predmet plnenia: | Prevádzkové potreby |
Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
Celková hodnota: | 190,45 € |