Faktúry - detail (výpis z 11.07.2025)
Dátumy
| Dátum vyhotovenia: | 19.05.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 13.06.2024 |
| Dátum plnenia: | 05.06.2024 |
Identifikácia objednávky: 97/2024
| Objednávka: | 97/2024 |
| Dodávateľ: | Wellnet s.r.o. |
| Levočská 2 | |
| 08001 Prešov | |
| Predmet plnenia: | Materiál k PC |
| Podpísal: | Mgr. Švoňava (riaditeľ) |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 56,40 € |