Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 06.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Dopredu > Koniec >>  Stránka 103 z 233
140/2019 20.05.2019 služby PC-siete Detail 150,00 € Sanet združenie
137/219 17.05.2019 Gum. rukavice, toaletný papier Detail 165,02 € 60/2019 Huk Milostlav
136/2019 16.05.2019 Tlačivá Detail 46,69 € 57/2019 Ševt a.s.
135/2019 16.05.2019 Zber a odvoz kuchynského odpadu Detail 74,40 € ESPIK Group s.r.o.
134/2019 16.05.2019 Plyn Detail 2 643,96 € ZSE Energia, a.s.
133/2019 16.05.2019 Elektrina Detail 635,07 € Magna energia
128/2019 14.05.2019 škola v prírode Detail 3 900,00 € 49/2019 Wachumba ck s.r.o.
129/2019 14.05.2019 Materiál na výtvarnú súťaž Detail 49,99 € 50/13 PSGrafika
132/2019 14.05.2019 Tonery Detail 292,44 € 58/2019 Ikaro s.r.o.
140/2019 14.05.2019 Potreby na Celoslovenskú výtvarnú súťaž Detail 419,60 € 61/2019 Tlačiareň Kušnír
130/2019 13.05.2019 Tabletová soľ Detail 45,60 € 52/2019 Eurogastrop s.r.o.
131/2019 13.05.2019 Prenájom tabletov Detail 13,20 € DATALAN, a.s.
127/2019 10.05.2019 Telefonne poplatky Detail 159,86 € Slovak Telecom
124/2019 09.05.2019 Dodávka vody Detail 428,00 € VVS a.s.
125/2019 09.05.2019 Plyn Detail 36,59 € ZSE Energia, a.s.
120/2019 07.05.2019 Odborná literatúra pre MŠ Detail 216,20 € 45/2019 Raabe s.r.ol.
123/219 07.05.2019 Tonery Detail 79,20 € 46/2019 Ikaro s.r.o.
123/2019 07.05.2019 Materiál Detail 84,00 € 47/2019 Peter Kaščák - Pikej
121/2019 06.05.2019 Dodávka vody apríl Detail 786,13 € VVS a.s.
122/2019 06.05.2019 Elektrina Detail 1 077,45 € Magna energia

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css