Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 06.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Dopredu > Koniec >>  Stránka 105 z 233
100/19 04.04.2019 Elektrina Detail 1 077,45 € Magna energia
99/2019 04.04.2019 Pracovné ochranné prostriedky Detail 563,16 € Huk Milostlav
85/2019 03.04.2019 Prenájom - tablety Detail 13,20 € DATALAN, a.s.
95/2019 03.04.2019 Obrusy Detail 139,61 € 25/2019 Marián Sivulič- Krivaň
87/20119 03.04.2019 Prenájom tabletov Detail 25,20 € DATALAN, a.s.
96/2019 02.04.2019 Čistiace a kancelárske potreby Detail 525,17 € 26/2019 Olha office s.r.o.
97/2019 02.04.2019 umývaci prostriedok Detail 31,54 € 26/2019 Olha office s.r.o.
89/2019 02.04.2019 Právne služby Detail 204,44 € 28/2019 Peter Farkaš, advokátska kancelária s.r.o.
84/2019 02.04.2019 Prístup Verejná správa Detail 117,00 € Poradca podnikateľa
92/2019 01.04.2019 vodné, stočné Detail 762,86 € VVS a.s.
94/2019 01.04.2019 Čistiaci prostriedok Detail 34,20 € 29/2019 Huk Milostlav
91/2019 01.04.2019 Ochrana objektu Detail 114,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
93/2019 01.04.2019 čistiaci prostriedok do umývyčky Detail 34,80 € 29/2019 Huk Milostlav
98/2019 01.04.2019 prevádzkové potreby Detail 309,01 € 30/2019 Olha office s.r.o.
88/2019 01.04.2019 činnosť technika PO a BTS Detail 360,00 € Inštitut práce
90/2019 01.04.2019 Zber a odvoz odpadu Detail 117,60 € ESPIK Group s.r.o.
82/2019 22.03.2019 materiál Detail 74,84 € 24/2019 TOMKAT s.r.o.
81/2019 18.03.2019 Dodávka hasiacich prístrojov Detail 120,00 € 23/2019 Inštitut práce
79/2019 14.03.2019 Školská tabuľa Detail 1 270,28 € 21/2019 LINEA SK spol. s r.o.
76/2019 13.03.2019 Elektrina Detail 918,80 € Magna energia

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css