Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Dopredu > Koniec >> Stránka 131 z 233
329/2017	23.11.2017	monitor	94,80 €		163/2017	Datacomp s.r.o.
328/2017	22.11.2017	tonéry	571,68 €		162/2017	Ikaro s.r.o.
324/2017	21.11.2017	personálne riadenie	42,98 €		3/13	Raabe s.r.ol.
326/2017	21.11.2017	predplatné online knižnice Škola efektívne	197,40 €		165/2017	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
325/2017	20.11.2017	oprava atiky po víchrici	1 856,31 €		125/2017	DACH, s.r.o.
322/2017	20.11.2017	poskytnutie služby počítačovej siete SANET za 10-12/2017	150,00 €	7004710		Sanet združenie
3213/2017	20.11.2017	tlačiarne	641,00 €		159/2017	LaniT s.r.o.
321/2017	20.11.2017	výtvarné a školské pomôcky	35,46 €		153/2017	POINTA FECKO, s.r.o.
320/2017	16.11.2017	dodávka elektrickej energie za 10/2017	1 746,43 €	1/2017		SPP a.s.
319/2017	16.11.2017	dodávka elektrickej energie za 10/2017 - Hurbanistov 6, PO	77,21 €	1/2017		SPP a.s.
316/2017	15.11.2017	prenájom telocvične	10,00 €		152/2017	SPŠ strojnícka
315/2017	15.11.2017	služby spojené s prenájmom telocvične	90,00 €		152/2017	SPŠ strojnícka
317/2017	15.11.2017	telefónne poplatky	91,19 €			Slovak Telecom
318/2017	15.11.2017	zber a odvoz kuchynského odpadu-10/2017	117,60 €	2016/E1111		ESPIK Group s.r.o.
308/2017	14.11.2017	psychologické testy	4 892,10 €		132/2017	Hogrefe-Testcentrum s.r.o.
309/2017	14.11.2017	vodoinštalačný materiál	76,80 €		160/2017	PEhAES a.s.
311/2017	13.11.2017	vyúčtovanie plynu - 10/2017	1 372,37 €	1/7/2017		SPP a.s.
369/2017	13.11.2017	záloha na dodávku plynu - 12/2017	3 315,00 €	1/7/2017		SPP a.s.
310/2017	13.11.2017	dodávka tonérov	79,22 €		156/2017	Ikaro s.r.o.
307/2017	10.11.2017	stravovanie pracovníkov školy za 10/2017	1 575,00 €			Šj pri Spojenej škole PSI

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov