Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Dopredu > Koniec >> Stránka 130 z 233
347/2017	06.12.2017	posýpová soľ	24,00 €		177/2017	KRIDLA s.r.o.
348/2017	06.12.2017	kancelárske potreby	114,73 €		164/2017	KRIDLA s.r.o.
346/2017	06.12.2017	telefónne poplatky	107,27 €			Slovak Telecom
345/2017	06.12.2017	stravovanie zamestnancov	1 534,04 €			Šj pri Spojenej škole PSI
339/2017	05.12.2017	olejové radiátory	318,00 €		176/2017	SOHARS s.r.o.
340/2017	05.12.2017	monitorovanie elektronického zabezpečovacieho systému-11/2017	96,00 €	2/2017		OBS Prešov, spol.s r.o.
341/2017	04.12.2017	dodávka plynu za 12/2017- záloha ul. Hurbanistov	319,00 €			SPP a.s.
335/2017	01.12.2017	učebnice angličtiny	135,00 €		171/2017	Glossa Igor Treťjakov
334/2017	01.12.2017	materiál do stolárskej dielne	199,61 €		174/2017	HAUS Seman. s.r.o.
333/2017	01.12.2017	za dodávku vody	776,89 €	50-000065113PO2013		VVS a.s.
342/2017	30.11.2017	stavebné prace-rekonštrukcia rozvodov studenej vody	16 956,00 €	18/2017		Stanislav Tutko - STIMIX
344/2017	30.11.2017	Galvanizovaná chladnička do školskej kuchyne	1 750,00 €		168/2017	Gastro-Galaxi s.r.o.
338/2017	30.11.2017	kotol k robotu	460,00 €		173/2017	Gastro galaxi
343/2017	29.11.2017	elektrický varný kotol	4 600,00 €		167/2017	Eurogastrop s.r.o.
337/2017	29.11.2017	umývadlá s príslušenstvom	149,80 €		169/2017	PEhAES a.s.
336/2017	29.11.2017	kreatívne pomôcky	262,90 €		166/2017	Reproma - Katarína Rencz
332/2017	27.11.2017	kreatívne a výtvarné potreby	426,19 €		158/2017	POINTA FECKO, s.r.o.
330/2017	24.11.2017	zasklenie okien	74,60 €		144/2017	Sklokomplet s.r.o.
327/2017	24.11.2017	servis tlačiarne	209,72 €		161/2017	Ikaro s.r.o.
331/2017	24.11.2017	preprava	12,00 €		157/2017	KERGOL J.P., s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov