Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Dopredu > Koniec >> Stránka 126 z 233
36/2018	07.02.2018	dodávka plynu za 1/18 - CŠPP	717,85 €	23/2017		ZSE Energia, a.s.
39/2018	07.02.2018	dodávka plynu za 2/18 - šk. kuchyňa	35,83 €	23/2017		ZSE Energia, a.s.
37/2018	07.02.2018	dodávka plynu za 2/18 - CŠPP	717,85 €	23/2017		ZSE Energia, a.s.
1009	06.02.2018	potraviny	276,96 €			Bidfood Slovakia, s.r.o.
1010	06.02.2018	potraviny	1 017,52 €			Anton Kollár Mäsiarstvo TONY
1011	06.02.2018	potraviny	867,21 €			INMEDIA, spol. s r.o.
1012	06.02.2018	potraviny	419,99 €			ALEX plus, spol. s r.o.
1013	06.02.2018	potraviny	56,06 €			EMATRADE s.r.o.
1014	06.02.2018	potraviny	41,13 €			EMATRADE s.r.o.
1015	06.02.2018	potraviny	168,09 €			A. Lešková Florida Pekáreň
64/2019	06.02.2018	Členský poplatok	33,00 €			Sanet združenie
25/2018	05.02.2018	monitorovanie elektronického zabezpečovacieho systému-01/2018	96,00 €	2/2017		OBS Prešov, spol.s r.o.
23/2018	05.02.2018	ročný členský poplatok	33,00 €	7004710		Sanet združenie
24/2018	05.02.2018	elektrikárske práce v školskej jedálni	357,94 €		15/2018	Miroslav Adamčín - ELMA
26/2018	31.01.2018	vodné a stočné 23.12.2017-25.01.2018	600,30 €	50-000065113PO2013		VVS a.s.
28/2018	31.01.2018	kancelárske potreby	234,98 €	24/2017	10/2018	KRIDLA s.r.o.
27/2018	31.01.2018	čistiace potreby	631,80 €	24/2017	11/2018	KRIDLA s.r.o.
32/2018	30.01.2018	čistenie kanalizácie	80,40 €		8/2018	MP KANAL service s.r.o.
29/2018	30.01.2018	personálne riadenie	42,65 €		27/2017	Raabe s.r.ol.
30/2018	30.01.2018	dodávka tonérov	711,12 €	21/2017	12/2018	Ikaro s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov