Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Dopredu > Koniec >> Stránka 122 z 233
104/2018	27.04.2018	Servisne práce v kuchyni	50,40 €		50/2018	Multi Club s.r.o.
106/2018	26.04.2018	Prevádzkové potreby	716,77 €		57/2018	OLHA TRADE s.r.o.
102/2018	24.04.2018	Motýlia farma	31,80 €		52/2018	Grapa Media s.r.o.
100/2018	23.04.2018	Tlač materiálov na Celoslovensku výtvarnú súťaž	88,93 €			D.A.H.
101/2018	23.04.2018	Knihy na Celoslovenskú výtvarnú súťaž	165,00 €		44/2018	Tlačiaren svidnicka s.r.o.
99/2018	23.04.2018	Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia v kotolni	374,76 €		47/2018	Adamčin Miroslav
103/2018	23.04.2018	Oprava kosačky	26,69 €			POWER PLUS-LR, s.r.o.
97/2018	19.04.2018	Kancelárske potreby, potreby pre MŠ a prevádzkové pot.	702,65 €			OLHA TRADE s.r.o.
96/2018	18.04.2018	Mopy a posypova soľ	64,80 €		41/2018	Miroslav Huk
95/2018	17.04.2018	Elektrina	1 830,00 €	23/2017		ZSE Energia, a.s.
94/2018	17.04.2018	Plyn marec	5 580,25 €	1/2017		ZSE Energia, a.s.
93/2018	13.04.2018	Odpis fa.	0,72 €			Slovak Telecom
92/2018	12.04.2018	Odpady jedalen	74,10 €			ESPIK Group s.r.o.
91/2018	12.04.2018	Čistiace potreby	24,64 €			KRIDLA s.r.o.
107/2019	11.04.2018	Plyn	1 185,73 €			Magna energia
89/2018	09.04.2018	Plyn	35,83 €			ZSE Energia, a.s.
88/2018	09.04.2018	Plyn Hurnabistov	200,00 €			ZSE Energia, a.s.
90/2018	09.04.2018	Telefonne poplatky	104,06 €			Slovak Telecom
87/2018	09.04.2018	Školenie	30,00 €			Inštitút celozivotného vzdelávania
81/2018	05.04.2018	Potreby pre ŠKD	460,04 €		35/2018	POINTA FECKO, s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov