Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Dopredu > Koniec >> Stránka 127 z 233
1006	26.01.2018	potraviny	180,89 €			A. Lešková Florida Pekáreň
2002	26.01.2018	Havarijné poistenie mot. voz. r.2018	445,17 €			Kooperativa a.s.
21/2018	25.01.2018	prietokový ohrievač, prietoková batéria, údržbársky materiál	130,32 €		9/2018	PEhAES a.s.
1007	25.01.2018	potraviny	702,64 €			Bidfood Slovakia, s.r.o.
1008	25.01.2018	potraviny	754,64 €			Prvá cateringová spol. s r.o.
22/2018	24.01.2018	tonér	71,40 €	21/2017		Ikaro s.r.o.
31/2018	22.01.2018	členský príspevok za r.2018	25,00 €			Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
19/2018	18.01.2018	predlženie služby info domena	11,94 €		1/2018	Websupport s.r.o.
2001	18.01.2018	výmena oleja, filtrov a prevádzkových kvapalín v motorovom vozidle	303,20 €		6/2018	Štefan Rejta - BIADO
17/2018	17.01.2018	dodávka elektriny 1.12.17-31.12.17	1 961,29 €	1/2017		SPP a.s.
18/2018	17.01.2018	dodávka elektriny 01.01.17-31-12-17 - Hurbanistov 6	69,77 €	1/2017		SPP a.s.
1004	16.01.2018	potraviny	680,92 €			Prvá cateringová spol. s r.o.
1005	16.01.2018	potraviny	73,45 €			A. Lešková Florida Pekáreň
16/2018	15.01.2018	predlženie služby Custom hosting spojenaskola.info,	50,69 €		1/2018	Websupport s.r.o.
	15.01.2018	vyúčtovacia faktúra - plyn za r. 2017 - CŠPP, kuchyňa	-253,87 €	1/2017		SPP a.s.
13/2018	15.01.2018	telefonné poplatky	90,98 €			Slovak Telecom
14/2018	15.01.2018	zber a odvoz kuchynského odpadu-12/2017	81,30 €	2016/E1111		ESPIK Group s.r.o.
15/2018	12.01.2018	trubice Lumilux 36W a ďalší elektroinštalačný materiál	133,07 €		5/2018	Peter Mikolaj - CB Elektroplus
1001	11.01.2018	potraviny	533,68 €			Bidfood Slovakia, s.r.o.
1002	11.01.2018	potraviny	540,74 €			Bidfood Slovakia, s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov