Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Dopredu > Koniec >> Stránka 124 z 233
63/2018	12.03.2018	Zber a odvoz odpadu	66,90 €	2016/E1111		ESPIK Group s.r.o.
59/2018	09.03.2018	Hlinikový rebrík pre CŠPP	112,00 €		27/2018	Milan Molnár PREDOM
60/2018	08.03.2018	plyn	200,00 €	9105850963		ZSE Energia, a.s.
61/2018	08.03.2018	plyn	35,83 €	5101672890		ZSE Energia, a.s.
62/2018	07.03.2018	Telefóne poplatky	104,00 €	Dohoda o krátkodobom poskyt. telovychov. priestorov		Slovak Telecom
58/2018	06.03.2018	Výmena lampy pre projektor	202,80 €		25/2018	PVS Computer, s.r.o.
55/2018	05.03.2018	Tonery do kopirky	79,20 €		28/13	Ikaro s.r.o.
57/2018	05.03.2018	Monitorovanie objektu	96,00 €	2/2017		OBS Prešov, spol.s r.o.
54/2018	26.02.2018	vodné a stočné 26.1.2018-21.02.2018	718,94 €	50-000065113PO2013		VVS a.s.
	26.02.2018	jednorázová oprava ceny za služby z distribúcie zemného plynu - rok 2017	-124,94 €	1/2017		SPP a.s.
49/2018	22.02.2018	oprava havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia na internáte	2 413,04 €		16/2018	MP KANAL service s.r.o.
50/2018	22.02.2018	oprava upchatého kanalizačného potrubia v budove školy	1 391,92 €		8/2018	MP KANAL service s.r.o.
	22.02.2018	predĺženie update ekon. agendy pre rok 2018	53,52 €		20/2018	IFOsoft
52/2018	22.02.2018	odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia	991,76 €		21/2018	Miroslav Adamčín, ELMA
53/2018	22.02.2018	vodné a stočné 24.11.2017-16.02.2018 CŠPP	83,09 €	50-000065113PO2013		VVS a.s.
1023	21.02.2018	potraviny	210,64 €			A. Lešková Florida Pekáreň
1024	21.02.2018	potraviny	212,42 €			ALEX plus, spol. s r.o.
1025	21.02.2018	potraviny	54,00 €			EMATRADE s.r.o.
1026	21.02.2018	potraviny	48,28 €			EMATRADE s.r.o.
1022	20.02.2018	potraviny	863,38 €			Anton Kollár Mäsiarstvo TONY

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov