Faktúry

Faktúry (výpis z 04.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Dopredu > Koniec >> Stránka 125 z 233
56/2018	20.02.2018	Publikácia žiak so ŠVVP	69,90 €			Raabe s.r.ol.
45/2018	19.02.2018	obnovenie služieb ŠTP k SPV obd. 02/18-01/19	304,70 €			Ives Košice
46/2018	19.02.2018	služby počítačovej siete Sanet - 1-3/2018	150,00 €	7004710		Sanet združenie
48/2018	19.02.2018	dodávka plynu za 1/2018	6 568,69 €	23/2017		ZSE Energia, a.s.
1020	19.02.2018	potraviny	458,65 €			Bidfood Slovakia, s.r.o.
1021	19.02.2018	potraviny	1 033,86 €			Prvá cateringová spol. s r.o.
40/2018	16.02.2018	montáž interaktívnej tabule a dataprojektora	356,00 €		4/2018	PVS Computer, s.r.o.
44/2018	16.02.2018	dodávka el.energie-1/2018	2 193,46 €	23/2017		ZSE Energia, a.s.
47/2018	16.02.2018	telefónne poplatky	160,36 €			Slovak Telecom
41/2018	15.02.2018	prenájom bazéna	45,44 €	17/2017		SPŠ strojnícka
42/2018	15.02.2018	služby spojené s prenájmom bazéna	408,91 €	17/2017		SPŠ strojnícka
43/2018	13.02.2018	inštalácia, technická podpora softvéru	520,00 €		17/2018	247 group, s.r.o.
1019	13.02.2018	potraviny	191,70 €			A. Lešková Florida Pekáreň
1016	12.02.2018	potraviny	250,27 €			Bidfood Slovakia, s.r.o.
1017	12.02.2018	potraviny	478,43 €			Bidfood Slovakia, s.r.o.
	12.02.2018	potraviny	180,00 €			Ján Vraňuch - JAVRA
34/2018	09.02.2018	zber a odvoz kuchynského odpadu-1/2018	81,00 €	2016/E1111		ESPIK Group s.r.o.
35/2018	09.02.2018	umývacie, oplachovacie a regeneračne prostriedky do pom. techniky v školskej kuchyni	158,16 €		13/2018	Eurogastrop s.r.o.
33/2018	07.02.2018	telefónne poplatky	106,40 €			Slovak Telecom
38/2018	07.02.2018	dodávka plynu za 1/18 - šk. kuchyňa	35,83 €	23/2017		ZSE Energia, a.s.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov