Faktúry

Faktúry (výpis z 03.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Dopredu > Koniec >> Stránka 154 z 233
316/2016	14.10.2016	tovar do školskej kuchyne a jedálne	276,76 €		200/2016	Norma
319/2016	14.10.2016	telefónne poplatky	88,88 €			Slovak Telecom
314/2016	13.10.2016	učebnice prvouky pre druhákov	120,12 €		192/2016	AITEC, s.r.o.
313/2016	12.10.2016	dodávka el. energie	78,00 €	5100780539C		VSE a.s.
298/2016	12.10.2016	dobropis za vrátené školské tlačivá	-44,02 €			Ševt a.s.
299/2016	12.10.2016	dobropis za vrátené školské tlačivá	-10,85 €			Ševt a.s.
300/2016	12.10.2016	záloha na plyn 10/16	2 118,00 €	1/2016		SPP a.s.
311/2016	12.10.2016	stravovanie zamestnancov	1 411,00 €			Šj pri Spojenej škole PSI
	11.10.2016	dodávka plynu-vyučt. fa	-539,69 €	1/2016		SPP a.s.
312/2016	11.10.2016	časopis Včielka pre MŠ	11,00 €		185/2016	Ares s.r.o.
	11.10.2016	dodávka plynu	2 960,00 €	1/2016		SPP a.s.
310/2016	10.10.2016	čistenie kobercov	49,40 €		188/2016	Intermediaries s.r.o.
303/2016	10.10.2016	vodné a stočné	672,10 €	50-000065113PO2013		VVS a.s.
304/2016	10.10.2016	zber a odvoz odpadu za 9/2016	60,00 €	2016/E1111		ESPIK Group s.r.o.
301/2016	10.10.2016	registrácia domény 01.10.2016-30.09.2017	23,90 €			Slovak Telecom
302/2016	10.10.2016	stravné lístky pre zamestnancov CŠPP	945,00 €	13/2016	184/2016	INTERPROFIS VM, s.r.o.
307/2016	07.10.2016	oprava umývačky riadu	53,04 €		175/2016	MULTI-CLUB, spol. s r.o.
305/2016	07.10.2016	telefónne poplatky	104,21 €			Slovak Telecom
306/2016	07.10.2016	elektroinštálačný materiál, miešač farby a malty	152,59 €		154/2016	HAUS Seman. s.r.o.
297/2016	07.10.2016	spoločenské hry pre internát a ŠKD	319,32 €		174/2016	Dračik Divi s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov