Faktúry

Faktúry (výpis z 03.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Dopredu > Koniec >> Stránka 156 z 233
276/2016	21.09.2016	kancelárske potreby	12,00 €		140/2016	KRIDLA s.r.o.
272/2016	20.09.2016	dodávka tonéra	49,00 €		163/2016	Ikaro s.r.o.
275/2016	20.09.2016	stravovanie zamestnancov CŠPP	176,40 €	13/2016		INTERPROFIS VM, s.r.o.
270/2016	19.09.2016	dodávka elektriny za 8/2016	385,37 €	5100780539C		VSE a.s.
271/2016	19.09.2016	oprava elektrického varného kotla	21,60 €		157/2016	Eurogastrop s.r.o.
267/2016	16.09.2016	umývadlo a vodoinštálačny materiál	108,58 €		156/2016	PEhAES a.s.
269/2016	16.09.2016	telefónne poplatky	76,63 €			Slovak Telecom
268/2016	16.09.2016	školské potreby	13,82 €		159/2016	POINTA FECKO, s.r.o.
266/2016	14.09.2016	uteráky	30,70 €		155/2016	Brakon s.r.o.
265/2016	13.09.2016	stravné lístky	787,50 €		131/2016	Odborový dom kultúry, spol. s r.o.
261/2016	12.09.2016	dodávka sieti proti hmyzu	74,40 €		150/2016	Dachman s.r.o.
263/2016	12.09.2016	dodávka tonerov - CŠPP	746,28 €		151/2016	Ikaro s.r.o.
274/2016	12.09.2016	dodávka kancelárskeho papiera	286,00 €		152/2016	EKOMEDIA s.r.o.
262/2016	12.09.2016	dodávka tonerov - škola	130,80 €		153/2016	Ikaro s.r.o.
264/2016	12.09.2016	dodávka plynu za 8/2016	351,78 €	1/2016		SPP a.s.
260/2016	09.09.2016	čistenie paplónov a vankúšov	286,50 €		138/2016	Stanislav Tabačka - PERMA
259/2016	08.09.2016	psychodiagnostické testy pre CŠPP na ul. Hurbanistov	363,00 €		146/2016	Psychodiagnostika
255/2016	07.09.2016	telefónne poplatky	107,50 €			Slovak Telecom
254/2016	07.09.2016	poplatky za elektrickú energiu	78,00 €	5100780539C		VSE a.s.
258/2016	07.09.2016	mobilný telefón	164,99 €		149/2016	NAY, a.s.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov