Faktúry

Faktúry (výpis z 03.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Dopredu > Koniec >> Stránka 163 z 233
135/2016	04.05.2016	dodávka plynu - záloha na 5/2016	1 908,00 €	1/2016		SPP a.s.
136/2016	03.05.2016	dodávka tonéra	46,70 €		77/2016	Ikaro s.r.o.
134/2016	03.05.2016	dodávka plynu	119,00 €	1/2016		SPP a.s.
133/2016	28.04.2016	registračný poplatok na seminár	7,00 €			SlovakEdu, o.z.
132/2016	27.04.2016	čistiace a kancelárske potreby	70,30 €		72/2016	KRIDLA s.r.o.
129/2016	26.04.2016	čistiace potreby	20,11 €		61/2016	OLHA TRADE s.r.o.
128/2016	26.04.2016	servis vysávača a kosáčky	47,70 €		63/2016	POWER PLUS-LR, s.r.o.
127/2016	26.04.2016	maliarske stojany pre štyroch	539,00 €		68/2016	Educaplay s.r.o.
130/2016	25.04.2016	dodávka tonérov	234,00 €		69/2016	Ikaro s.r.o.
131/2016	21.04.2016	tabletová soľ do zmäkčovačky vody	120,00 €		65/2016	POWEL
126/2016	20.04.2016	maliarsky materiál a naradie pre údržbu	173,02 €		55/2016	PPG Deco Slovakia, s.r.o.
123/2016	19.04.2016	za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School	13,20 €	2015		DATALAN, a.s.
125/2016	18.04.2016	zabezpečenie " Školy v prírode" - 3.záloha +vyučt. faktúra	700,00 €		5/2016	Marta Vodičková - CK MV Tour
124/2016	18.04.2016	dodávka energie	2 639,46 €	5100780539C		VSE a.s.
	18.04.2016	zabezpečenie akcie "Športové popoludnie z príležitosti dňa učiteľov"	1 358,80 €		54/2016	LINEAS, s.r.o.
122/2016	18.04.2016	telefónne poplátky	42,47 €			Slovak Telecom
119/2016	14.04.2016	kancelárske potreby	69,64 €		60/2016	OLHA TRADE s.r.o.
120/2016	14.04.2016	čistiace a hygienické potreby	316,14 €		61/2016	OLHA TRADE s.r.o.
115/2016	13.04.2016	stravné lístky	630,00 €		56/2016	Odborový dom kultúry, spol. s r.o.
118/2016	13.04.2016	za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School	13,20 €	2015		DATALAN, a.s.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov