Faktúry

Faktúry (výpis z 03.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Dopredu > Koniec >> Stránka 167 z 233
56/2016	16.02.2016	telefónne poplatky	42,66 €			Slovak Telecom
55/2016	15.02.2016	kancelárske potreby	30,90 €		21/2016	FaxCopy, a.s.
53/2016	12.02.2016	výmena okenných skiel	230,00 €		17/2016	Hesta s.r.o.
54/2016	12.02.2016	Poskytnutie služby - lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov	1 800,00 €		7/2016	Erika Gočová - Penzión Erika
49/2016	11.02.2016	vodoinštalačný materiál	14,90 €		19/2016	PEhAES a.s.
50/2016	11.02.2016	svietidlá a elektroinštalačný materiál	304,43 €		18/2016	TVOJA DOBA, spol.s r.o.
51/2016	11.02.2016	oprava varného kotla	35,00 €		14/2016	Ekochlad - Guľaš Jaroslav
52/2016	11.02.2016	údržbársky materiál	103,43 €		2/2016	Kovsmol, s.r.o.
45/2016	10.02.2016	stravovanie zamestnancov	1 462,40 €			Šj pri Spojenej škole PSI
44/2016	09.02.2016	dodávka plynu	3 664,90 €	1/2016		SPP a.s.
47/2016	09.02.2016	učebné a didaktické pomôcky	104,30 €		173/2015	Baribal s.r.o.
46/2016	09.02.2016	učebné a didaktické pomôcky	51,50 €		174/2015	Educaplay s.r.o.
48/2016	09.02.2016	telefónne poplatky	93,98 €			Slovak Telecom
42/2016	09.02.2016	dodávka elektriny	78,00 €	5100780539C		VSE a.s.
43/2016	09.02.2016	dodávka plynu-záloha na 3/2016	2 118,00 €	1/2016		SPP a.s.
35/2016	08.02.2016	Poskytnutie služby - lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov	1 500,00 €		7/2016	Erika Gočová - Penzión Erika
34/2016	08.02.2016	vodné a stočné	888,60 €	50-000065113PO2013		VVS a.s.
36/2016	05.02.2016	dodávka svietidiel a elektroinštalačného materiálu	219,94 €		18/2016	TVOJA DOBA, spol.s r.o.
38/2016	04.02.2016	monitorovanie poplachového systému	96,00 €	159/2011		SBS stratus s.r.o.
33/2016	04.02.2016	kancelársky papier	225,90 €			SCP Papier a.s.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov