Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 26.10.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dopredu > Koniec >>  Stránka 23 z 233
322/2023 11.12.2023 Servis, upgrade Detail 180,00 € 162/20223 Duplinsky Dušan Ing.
323/2023 11.12.2023 Wifi Detail 366,00 € 162/2023 PVS Computer, s.r.o.
324/2023 11.12.2023 Telefóne poplatky Detail 188,27 € Slovak Telecom
313/2023 07.12.2023 Toner Detail 50,99 € 154/2023 Lamitec s.r.o.
314/2023 07.12.2023 Prevádzkové potreby Detail 292,00 € 154/2017 Lamitec s.r.o.
316/2023 06.12.2023 Monitorovanie objektu Detail 114,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
317/2023 06.12.2023 Technická kontrola Detail 85,00 € 157/2023 STK control s.r.o.
315/2023 05.12.2023 Plyn záloha Detail 13 512,53 € Magna energia
312/2023 05.12.2023 Hračky pre MŠ Detail 773,91 € 156/2023 Dračik Divi s.r.o.
2017/2023 01.12.2023 Knihy Detail 267,45 € 152/2023 Martinus
309/2023 01.12.2023 Canisterapia Detail 378,30 € 153/2023 Jana Hristová-Štvornohí priatelia
310/2023 01.12.2023 Prevádzkové potreby Detail 300,91 € 154/2023 Lamitec s.r.o.
311/2023 01.12.2023 Servisné práce - komín CŠPP Detail 592,00 € 160/2022 Alexovič Vladimír
306/2023 28.11.2023 Servis konvektomat Detail 138,00 € Eurogastrop s.r.o.
307/2023 28.11.2023 Servis Detail 142,80 € Eurogastrop s.r.o.
308/2023 28.11.2023 Switch Detail 65,00 € Wellnet s.r.o.
304/2023 27.11.2023 Potreby pre SKD, Internát Detail 839,25 € 149/2023 Interner Mall
305/2023 27.11.2023 Vodné, stočné Detail 192,02 € VVS a.s.
303/2023 24.11.2023 Vodné, stočné Detail 2 840,40 € VVS a.s.
302/2023 23.11.2023 Ohrevný stôl Detail 1 698,00 € 148/2023 Eurogastrop s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css