Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 25.10.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dopredu > Koniec >>  Stránka 29 z 233
213/2023 11.09.2023 Pracovné oblečenie, uteráky Detail 563,40 € 107/2023 Hajaš Ladislav
214/2023 11.09.2023 Učebnice Detail 120,00 € PRESKOLY.s.r.o.
216/2023 11.09.2023 Tonery, kancelárske potreby Detail 568,15 € Lamitec s.r.o.
197/2023 07.09.2023 Vlajky Detail 49,52 € 99/2023 Vlajky EU
206/2023 07.09.2023 Plyn Detail 13 512,53 € Magna energia
186/2023 28.08.2023 Služby PC siete Sanet Detail 150,00 € Sanet združenie
189/2023 28.08.2023 Vodné, stočné Detail 2 419,21 € VVS a.s.
192/2023 28.08.2023 Prevádzkové potreby do kuchyne Detail 435,00 € 95/2023 Ladislav Hajaš
193/2023 28.08.2023 Potreby do kuchyne Detail 413,77 € 96/2023 Norma
1894/2023 28.08.2023 Monitorovanie objektu Detail 114,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
195ú2023 28.08.2023 Prevádzkové potreby Detail 523,73 € 97/2023 Lamitec s.r.o.
196/2023 28.08.2023 Tabuľa Detail 1 274,16 € 98/2023 LINEA SK spol. s r.o.
1832/2023 15.08.2023 Prevádzkové potreby Detail 574,98 € 89/2023 NAY, a.s.
187/2023 15.08.2023 Spotrebný mat. Detail 105,01 € 92/2023 Exact Invest s.r.o.
190/2023 15.08.2023 Učebnice Detail 209,50 € 94/2023 Taktik
180/2023 09.08.2023 Kuch. odpad Detail 8,26 € ESPIK Group s.r.o.
181/2023 09.08.2023 Elektrina Detail 1 429,73 € ZSE Energia, a.s.
182/2023 09.08.2023 Telefónne poplatky Detail 193,13 € Slovak Telecom
179/2023 08.08.2023 Šk. stoličky Detail 1 190,00 € 88/2023 K-Ten Kovo s.r.o.
175/2023 07.08.2023 Dobropis plyn Detail -9 084,71 € Magna energia

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css