Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 28.08.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>  Stránka 13 z 233
174/2024 05.06.2024 Propagačné materiály, ceny- "Svet okolo nás" Detail 2 389,20 € 99/2024 A4ka s.r.o.
168/2024 04.06.2024 Čistiace potreby Detail 309,76 € 95/2024 Alza .cz a.s.
169/2024 04.06.2024 Prevádzkové potreby, tonery Detail 636,92 € 96/2024 Lamitec s.r.o.
170/2024 04.06.2024 Záhradná skriňa Detail 369,00 € Hornbach - Baumarkt SK s.r.o.
165/2024 03.06.2024 Plyn Detail 955,07 € Magna energia
166/2024 03.06.2024 Monitorovanie objektu Detail 114,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
167/2024 03.06.2024 Počítať, wifi Detail 699,00 € 94/2024 D-band s.r.o.
164/2024 30.05.2024 Vodné, stočné Hurbanistov 6 Detail 210,70 € VVS a.s.
163/2024 29.05.2024 Toner Detail 55,94 € 89/2024 OLHA TRADE s.r.o.
161/2024 29.05.2024 PVC obrusy Detail 154,00 € 93/2024 Hajaš Ladislav
160/2024 29.05.2024 Prevádzkové potreby Detail 641,77 € 91/2024 OLHA TRADE s.r.o.
159/2024 29.05.2024 Tonery, špec. papier Detail 175,00 € 92/2024 Camea SK s.r.o.
157/2024 29.05.2024 Plyn Detail 21,11 € Magna energia
158/2024 29.05.2024 Plyn doplatok Detail 21,08 € Magna energia
162/2024 29.05.2024 Potreby na výtvarnú súťaž Detail 826,30 € Dračik Divi s.r.o.
155/2024 23.05.2024 Dvere, zámky Detail 1 166,17 € 74/2024 Hornbach - Baumarkt SK s.r.o.
154/2024 23.05.2024 Čistiaci prostriedok do umývačky Detail 59,76 € 8/2024 Eurogastrop s.r.o.
153/2024 23.05.2024 Vodné, stočné Detail 2 865,52 € VVS a.s.
151/2024 21.05.2024 Spotrebný mat. Detail 83,91 € 86/2024 Alza .cz a.s.
152/2024 21.05.2024 Ubytovanie počas školenia Detail 138,60 € 87/2024 Grand Hotel Permon

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css