Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 29.08.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>  Stránka 18 z 233
76/2023 12.03.2024 Školské a prevádzkové potreby Detail 647,03 € 30/2024 Lamitec s.r.o.
77/2024 12.03.2024 Odvoz kuch. odpadu Detail 100,96 € ESPIK Group s.r.o.
78/2024 12.03.2024 Materiál pre ŠKD Detail 97,85 € 31/2024 PSGrafika
79/2024 12.03.2024 Materiál Detail 306,24 € Ikaro s.r.o.
72/2024 11.03.2024 Odborná literatúra Detail 22,00 € Raabe s.r.ol.
73/2024 11.03.2024 Výmena expanznej nádoby Detail 1 830,00 € 27/2024 Plynoma
57/2024 07.03.2024 Plyn Detail 12 312,78 € Magna energia
70/2024 07.03.2024 Telefónne poplatky Detail 236,28 € Slovak Telecom
71/2024 07.03.2024 Sedacie vaky Detail 234,60 € 26/2024 MOB inteteriér
67/2024 06.03.2024 Kontrola hasiacich prístrojov, oprava, tlaková skúška. Detail 806,40 € Inštitut práce
68/2024 06.03.2024 Upgrade Detail 110,00 € 25/2024 Duplinsky Dušan Ing.
69/2024 06.03.2024 Elektrika Detail 4 264,10 € ZSE Energia, a.s.
65/2024 05.03.2024 Servis ručného náradia Detail 395,08 € 13/2024 POWER PLUS-LR, s.r.o.
66/2024 05.03.2024 Monitorovanie objektu Detail 114,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
62/2024 04.03.2024 Materiál Detail 119,81 € 12/2024 HAUS Seman. s.r.o.
61/2024 04.03.2024 Konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov Detail 420,00 € 26/2024 MyID s.r.o.
59/2024 04.03.2024 Poplatok za komunálne odpady Detail 6 420,02 € Mesto Prešov
63/2024 04.03.2024 Lyžiarsky výcvik Detail 150,00 € 19/2024 SporTxlLysa
58/2024 04.03.2024 Elektrika Detail 5 028,23 € ZSE Energia, a.s.
60/2024 04.03.2024 Žaluzie Detail 175,37 € 21/2024 Rolson s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css