Faktúry

Faktúry (výpis z 06.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Dopredu > Koniec >> Stránka 95 z 233
306/2019	24.10.2019	čistiaca a kancelárske potreby	508,31 €	157/2019	OLHA TRADE s.r.o.
301/2019	23.10.2019	učebné pomôcky pre mš	80,54 €	153ú2019	STIEFEL EUROCART s.r.o.
2016/2019	23.10.2019	Tlačiareň, inštalácia	559,00 €	155/2019	Duplinsky Dušan Ing.
328/2019	22.10.2019	Oprava TUV	0,00 €	168/2019	Brodem
2014/2019	21.10.2019	Maliarske, pokladačské a údržbárske práce	866,52 €	149/2019	Július Chrapčiak
299/2019	21.10.2019	Pomôcky pre mš	26,30 €	151/2019	INFRA Slovakia s.r.o.
300/2019	21.10.2019	Farbičky pre mš	42,08 €	152/2019	Ševt a.s.
302/2019	21.10.2019	Kancelárske a školské pomôcky pre mš	981,61 €	154/2019	Olha office s.r.o.
2020/2019	21.10.2019	Toaletný papier	46,97 €	167/2019	OLHA TRADE s.r.o.
291/2019	18.10.2019	Konferenčný poplatok	76,00 €		Výskumný ústav detskej psych. a patopsychológie
292/2019	18.10.2019	Preplatok plyn	-594,00 €		Magna energia
294/2019	18.10.2019	Lopty	102,10 €	146/13	Sportisimo
295/2019	18.10.2019	Inštalácia verzie	12,00 €		Ifosoft
296/2019	18.10.2019	Lieky	171,58 €	145/2019	Dobré zo Slovenska,družstvo
2013/2019	18.10.2019	Nábytok a ško. pomôcky	343,00 €	148/2019	NOMIland
293/2019	17.10.2019	Servisné práce v kuchyni	137,21 €	147/2019	Eurogastrop s.r.o.
305/2019	16.10.2019	čistia a kancelárske potreby	327,74 €	157/2019	OLHA TRADE s.r.o.
290/2019	15.10.2019	školské tlačivá	98,62 €	137/2019	Ševt a.s.
289/2019	14.10.2019	Odvoz kuch. odpadu	81,60 €		ESPIK Group s.r.o.
284/2019	10.10.2019	Kontrola hydrantov + správa	89,47 €		Inštitut práce

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov