Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

  • Home
  • Objednávky
  • Faktúry
  • Kontakt
  • Návrat na hlavnú stránku

Faktúry (výpis z 06.05.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Dopredu > Koniec >>  Stránka 98 z 233
242/2019 10.09.2019 Prevádzkové a kanc. potreby Detail 837,85 € 110/2019 Olha office s.r.o.
243/2019 10.09.2019 Telefonne poplatky Detail 161,09 € Slovak Telecom
246/2019 10.09.2019 Športové potreby Detail 42,86 € 111/2019 Swimaholic a.s.ro.
266/2019 10.09.2019 Detské sedačky, úložné boxy Detail 594,80 € 122/2019 NOMIland
238/2019 09.09.2019 Plyn Detail 428,86 € ZSE Energia, a.s.
240/2019 09.09.2019 Dodávka plynu Detail 1 305,31 € ZSE Energia, a.s.
241/2019 09.09.2019 Monitor a inštalacia Detail 115,00 € 109/2019 Duplinsky Dušan Ing.
236/2019 06.09.2019 Učebnice AJ Detail 597,57 € 106/2019 AD REM DISTIBUčNÁ AGENTúRA
231/2019 04.09.2019 Koberček Detail 21,50 € 104/2019 NOMIland
233/2019 04.09.2019 energia Detail 1 077,45 € Magna energia
234/2019 04.09.2019 Monitorovanie objektu Detail 114,00 € OBS Prešov, spol.s r.o.
232/2019 02.09.2019 Dodávka vody Detail 262,76 € VVS a.s.
229/2018 02.09.2019 Služby siete Sanet Detail 150,00 € Sanet združenie
228/2019 02.09.2019 Školská tabuľa Detail 801,60 € LINEA SK spol. s r.o.
227/2019 02.09.2019 Personálne riadenie- odb. lit. Detail 42,95 € Raabe s.r.ol.
226/2019 02.09.2019 Dodávka vody Detail 76,98 € VVS a.s.
225/2019 02.09.2019 Tréning zvládania agres. žiakov Detail 400,00 € VOP Agentúra s.r.o.
230/2019 02.09.2019 soľ tabletová Detail 114,00 € 103/2019 POWEL
223/2019 16.08.2019 Prevádzkové potreby Detail 505,55 € Olha office s.r.o.
224/2019 16.08.2019 Kuch. odpad Detail 7,50 € ESPIK Group s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Powered by Joomla! valid xhtml valid css