Faktúry

Faktúry (výpis z 06.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Dopredu > Koniec >> Stránka 100 z 233
199/2019	09.07.2019	Oprava hydrantov	645,60 €	92/2019	Tomstav s.r.o.
198/2019	08.07.2019	Dodávka plynu	428,86 €		ZSE Energia, a.s.
197/2019	08.07.2019	Dodávky plynu	36,59 €		ZSE Energia, a.s.
196/2019	08.07.2019	stravné lístky	2 694,65 €	91/2019	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
191/2019	08.07.2019	Technik PO a BOZP	360,00 €		Inštitut práce
193/2019	08.07.2019	Tlačiareň	114,00 €	90/2019	Ikaro s.r.o.
188/2019	08.07.2019	Obrusy	120,00 €	89/2019	Hajaš Ladislav
186/2019	08.07.2019	Dezinsekčné práce	472,39 €	88/2019	Jaroslav Madzik - DDD expres
192/2019	08.07.2019	Hra ako prevencia pred agresivitou-tréning	400,00 €		VOP Agentúra s.r.o.
190/2019	08.07.2019	Ochrana objektu	114,00 €		OBS Prešov, spol.s r.o.
195/2019	08.07.2019	Elektrina	1 077,45 €		Magna energia
201/2019	08.07.2019	Aktualizácia softwaru, počítač	550,00 €	87/2019	Duplinsky Dušan Ing.
189/2019	03.07.2019	Farby	179,99 €	83/2019	PPG Deco Slovakia, s.r.o.
194/2019	03.07.2019	Vodné, stočné	895,78 €		VVS a.s.
187/2019	28.06.2019	Prevázdkové potreby	155,93 €		Olha office s.r.o.
184/2019	24.06.2019	kancelárske a čistiace potreby	79,14 €		Olha office s.r.o.
181/2019	21.06.2019	Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia	383,35 €	85/2019	Miroslav Adamčín - ELMA
182/2019	19.06.2019	elektroinštalačné práce	420,30 €	86/2019	Anton Cpin
183/2019	19.06.2019	Práčka	799,00 €	68/2019	Marton elektroservis
179/2019	18.06.2019	Inštalačné práce na PC	60,00 €	84/2019	Duplinsky Dušan Ing.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov