Faktúry

Faktúry (výpis z 03.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Dopredu > Koniec >> Stránka 171 z 233
353/2015	14.12.2015	dodávka a inštalácia PC ASUS Slim	440,16 €		190/2015	JIS Sk s.r.o
357/2015	13.12.2015	učebné a didaktické pomôcky pre MŠ	35,40 €		173/2015	Baribal s.r.o.
354/2015	11.12.2015	pracovné kalendáre na r. 2016	67,73 €		183/2015	OLHA TRADE s.r.o.
347/2015	10.12.2015	dodávka elektriny	54,00 €	5100780539C		VSE a.s.
352/2015	10.12.2015	tonery do tlačiarní	386,52 €	2/2014	186/2015	Ikaro s.r.o.
378/2015	09.12.2015	dodávka plynu	4 222,00 €	5101672890		SPP a.s.
348/2015	09.12.2015	dodávka plynu	1 245,34 €	5101672890		SPP a.s.
349/2015	09.12.2015	telefónne poplátky	98,06 €			Slovak Telecom
350/2015	09.12.2015	kreatívne potreby pre potreby školského internátu	122,61 €		166/2015	Reproma - Katarína Rencz
351/2015	08.12.2015	účebné a didaktické pomôcky pre MŠ	742,80 €		173/2015	Baribal s.r.o.
341/2015	07.12.2015	oprava zariadenia Xerox Worx Centre 5020	28,80 €		163/2015	Next Team s.r.o.
340/2015	07.12.2015	výmena okien a stavebné práce pri oprave objektu na ulici Hurbanistov 6	19 871,00 €	10/2015		Dachman s.r.o.
345/2015	04.12.2015	interaktívne aplikácie	1,00 €		170/2015	Datakabinet, s.r.o.
343/2015	04.12.2015	interaktívne aplikácie	398,00 €		170/2015	Publikom s.r.o.
344/2015	04.12.2015	interaktívne aplikácie	75,60 €		170/2015	Publikom s.r.o.
346/2015	04.12.2015	stravovanie zamestnancob	1 819,12 €			Spojena škola PSI PO
342/2015	04.12.2015	monitorovanie poplachového systému	96,00 €	159/2011		SBS stratus s.r.o.
333/2015	02.12.2015	dodávka plynu	95,00 €	5101672890		SPP a.s.
332/2015	02.12.2015	za vodné a stočné	1 038,24 €	50-000065113PO2013		VVS a.s.
377/2015	02.12.2015	dodávka plynu-záloha ul. Hurbanistov	798,00 €	9105850963		SPP a.s.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov