Faktúry

Faktúry (výpis z 03.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Dopredu > Koniec >> Stránka 173 z 233
309/2015	12.11.2015	žiarivky	49,40 €		165/2015	TVOJA DOBA, spol.s r.o.
311/2015	12.11.2015	kancelárske potreby	122,77 €	3/2014	160/2015	OLHA TRADE s.r.o.
313/2015	12.11.2015	inštalácia a zaškolenie k programu Majetok	41,52 €		158/2015	IFOsoft
312/2015	11.11.2015	textilné nástenky pre MŠ	345,52 €		164/2015	Ing.Juraj Halama
308/2015	11.11.2015	pracovné odevy	481,69 €		157/2015	RASKO Prešov, s.r.o.
315/2015	10.11.2015	čistiace potreby	286,46 €	2/2014	161/2015	OLHA TRADE s.r.o.
314/2015	10.11.2015	kancelárske potreby - xeroxový papier	155,40 €	2/2014	160/2015	OLHA TRADE s.r.o.
303/2015	09.11.2015	komponenty do počítačov	234,53 €		162/2015	Alza .cz a.s.
307/2015	09.11.2015	dodávka plynu	1 241,84 €	5101672890		SPP a.s.
306/2015	09.11.2015	ekonomické poradenstvo	47,60 €	6/2015		Tender-Konzult, s.r.o.
305/2015	09.11.2015	poplatky za telefón	55,43 €			Slovak Telecom
302/2015	06.11.2015	školenie zamestnancov z BOZP a OPP	71,71 €	2008		Inštitut práce
301/2015	06.11.2015	projekt pracovnej zdravotnej služby	720,00 €		92/2015	Inštitut práce
300/2015	05.11.2015	hygienické potreby	288,04 €		159/2015	Pears Health Cyber, s.r.o.
294/2015	04.11.2015	monitorovanie poplachového zariadenia	96,00 €	159/2011		SBS stratus s.r.o.
297/2015	04.11.2015	dodávka elektrickej energie	54,00 €	5100780539C		VSE a.s.
298/2015	04.11.2015	za dodávku plynu - ul. Hurbanistov	798,00 €	9105850963		SPP a.s.
299/2015	04.11.2015	vzdelávací kurz"Ja na to mám"	170,00 €			PhDr. Jana Porubská
295/2015	02.11.2015	za dodávku plynu	95,00 €	5101672890		SPP a.s.
304/2015	02.11.2015	stravovanie zamestnancov	1 711,52 €			Šj pri Spojenej škole PSI

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov