Faktúry

Faktúry (výpis z 03.05.2026)

Vyhľadávanie
Dátum doručenia

Interné číslo	Dátum doručenia	Popis fakturačného plnenia	Suma s DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Dopredu > Koniec >> Stránka 180 z 233
171/2015	15.06.2015	telefónne poplatky	42,96 €			Slovak Telecom
169/2015	12.06.2015	dodávka elektriny	1 611,32 €	5100780539C		VSE a.s.
168/2015	11.06.2015	ND do kosáčky	56,79 €		78/2015	Garden technik s.r.o.
167/2015	10.06.2015	oprava konvektomatu	90,00 €		77/2015	MULTI-CLUB, spol. s r.o.
156/2015	09.06.2015	čistiace potreby	76,00 €	3/2014	85/14	OLHA TRADE s.r.o.
162/2015	09.06.2015	prenájom telocvične na Celoštátne športové hry-prevádzkové náklady	137,41 €		86/2015	SPŠ strojnícka
161/2015	08.06.2015	záloha na plyn za 7/2015	489,00 €	5101672890		SPP a.s.
163/2015	08.06.2015	prenájom telocvične na Celoštátne športové hry-nájom	0,00 €		86/2015	SPŠ strojnícka
165/2015	08.06.2015	ceny na Celoštátnu športovú súťaž	346,56 €		81/2015	3b s.r.o.
166/2015	08.06.2015	poháre a medaily pre Celoštátne športové hry	240,54 €		87/2015	Ladislav Dvorščák
152/2015	05.06.2015	toner do tlačiarne	112,20 €	2/2014	82/2015	Ikaro s.r.o.
160/2015	05.06.2015	dodávka plynu-vyučtov.faktúra	-898,58 €	5101672890		SPP a.s.
150/2015	04.06.2015	poskytnutie právnych služieb	145,84 €	Zmluva o poskyt. právnej pomoci		JUDr. Scheniederová
151/2015	04.06.2015	odstraňovač vodného kameňa	56,40 €		79/2015	Eurogastrop s.r.o.
157/2015	04.06.2015	xerox papier	155,40 €	3/2014	83/2015	OLHA TRADE s.r.o.
155/2015	03.06.2015	hygienické potreby	116,51 €	3/2014	84/2015	OLHA TRADE s.r.o.
144/2015	03.06.2015	športová bežecká obuv	171,68 €		80/2015	Moriko s.r.o.
145/2015	02.06.2015	dodávka plynu	95,00 €	5101672890		SPP a.s.
146/2015	02.06.2015	vodné a stočné	1 159,00 €	50-000065113PO2013		VVS a.s.
147/2015	02.06.2015	monitorovanie objektu	0,00 €	159/2011		SBS stratus s.r.o.

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov